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柳垭镇2018年预算编制的说明

来源:柳垭镇     发布日期:2018-03-26     点击数:307 人次

柳垭镇2018年预算编制的说明

一、乡镇概况:单位的基本情况,主要职能和构成情况

1.主要职能。

柳垭镇政府是柳垭镇各项工作的监督管理机构和执行机构。

2、机构情况。

柳垭镇政府内设有:人大、党委、纪检、财政所、社会保障所、文化站、计生办、林业、水利、农业服务中心。

3、人员情况。

柳垭镇2018年人员编制38人,其中:行政编制20人,工勤人员1人,事业编制17人。实有人数38人,其中:行政20人,工勤人员1人,事业17人。

二、2018年重点工作

1努力做好财政预决算工作,严格执行年初预算,确保全年收支平衡。2、加强专项资金的规范管理和使用。3、严格执行《机关内务管理制度》,加强乡级财务管理。4、进一卡加强村(居)财务的监管和督查力度。

三、部门预算算公开报表(见附表)

四、部门预算安排情况说明 

(一)收入支出预算总体情况说明

柳垭镇2018年收入预算总额为739.90万元,其中:当年财政拨款收入739.90万元,上年结转收入0万元。2018年安排支出预算 739.90万元,其中:基本支出 698.10万元,项目支出41.80  万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018年度一般公共预算安排的财政拨款支出预算为739.90   万元,其中:基本支出 698.10万元,主要用于人员经费支出579.4万元,其中工资福利支出339.4 万元,对个人和家庭的补助 240.0 万元;公用经费支出 160.5万元。

(三)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年政府性基金预算安排财政拨款支出0万元

(四)一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算基本情况说明。

2018年度,三公经费财政拨款支出预算为 5.5 万元,其中:因公出国(境)费预算  0万元,公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,上年预算数 0 万元,比上年减少 0 万元,减少  0%;公务接待费预算  5.5 万元,上年预算数6  万元,比上年减少 0.5万元,减少 8 %2018年三公经费预算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制三公经费开支。

2三公经费财政拨款支出预算具体情况说明。

因公出国(境)费预算0万元。

公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费0万元。

公务接待费预算5.5万元。其中:国内公务接待支出5.5万元,接待135批次1500人次;外事接待支出0万元,接待0批次0人次。

(五)国有资产占用情况说明

截至20180101日,本部门共有车辆 0辆。

四、专业名词解释

1)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的行政运行预算资金。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5三公经费:纳入财政预预算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附:1.收入支出预算总表

2.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

3.一般公共预算支出表(按经济科目分类)

4.政府性基金预算支出表(按功能科目分类)

5.政府性基金预算支出表(按经济科目分类

6.一般公共预算三公经费支出预算表

7.采购预算表

 附件1:


2018年度预算收支总表
编制单位:


单位:万元
2018年收入2018年支出
项目预算数项目预算备注
一、一般公共预算收入739.9092一、一般公共预算支出739.9092 
   1、均衡性转移支付补助收入341.0981    人员支出354.3017 
   2、县级基本财力保障机制奖补资金收入278.2059    公用及专项支出77.4583 
   3、结算补助收入1.4798    对个人和家庭的补助支出32.9832 
   4、农村综合改革转移支付收入71.7712    村(社区)支出257.4260 
   5、固定数额补助收入47.3542    项目支出17.7400 
二、基金补助收入
二、基金支出


























本年收入合计
本年支出合计

附件2:

2018年度预算收支总表
编制单位:


单位:万元
2018年收入2018年支出
项目预算数项目预算备注
一、一般公共预算收入739.9092一、一般公共预算支出739.9092 
   1、均衡性转移支付补助收入341.0981    人员支出354.3017 
   2、县级基本财力保障机制奖补资金收入278.2059    公用及专项支出77.4583 
   3、结算补助收入1.4798    对个人和家庭的补助支出32.9832 
   4、农村综合改革转移支付收入71.7712    村(社区)支出257.4260 
   5、固定数额补助收入47.3542    项目支出17.7400 
二、基金补助收入
二、基金支出


























本年收入合计
本年支出合计

附件3:

2018年度部门预算公共财政预算支出表(功能分类)
编制单位:

单位:万元
科目编码
科目名称合计基本支出项目支出备注

合计739.90 698.10 41.80 
201

201一般公共服务支出239.00 228.00 11.00 
20101
20101人大事务12.70 9.70 3.00 
20101012010101  行政运行9.70 9.70 

20101042010104  人大会议3.00 
3.00 
20102
20102政协事务1.50 
1.50 
20102062010206  参政议政1.50 
1.50 
20103
20103政府办公厅(室)及相关机构事务183.40 180.80 2.60 
20103012010301  行政运行177.20 177.20 

20103022010302  一般行政管理事务3.60 3.60 

20103082010308  信访事务2.60 
2.60 
20106
20106财政事务13.00 9.10 3.90 
20106012010601  行政运行9.10 9.10 

20106042010604  预算改革业务3.90 
3.90 
20129
20129群众团体事务3.00 3.00 

20129022012902  一般行政管理事务3.00 3.00 

20131
20131党委办公厅(室)及相关机构事务25.40 25.40 

20131012013101  行政运行25.40 25.40 

207

207文化体育与传媒支出22.90 22.90 

20701
20701文化6.50 6.50 

20701092070109  群众文化6.50 6.50 

20704
20704新闻出版广播影视16.40 16.40 

20704042070404  广播16.40 16.40 

208

208社会保障和就业支出13.40 13.40 

20821
20821特困人员救助供养★13.40 13.40 

20821022082102  农村特困人员救助供养支出★13.40 13.40 

210

210医疗卫生与计划生育支出31.70 31.70 

21007
21007计划生育事务8.00 8.00 

21007162100716  计划生育机构7.10 7.10 

21007172100717  计划生育服务0.90 0.90 

21011
21011行政事业单位医疗★23.70 23.70 

21011012101101  行政单位医疗★9.30 9.30 

21011022101102  事业单位医疗★7.70 7.70 

21011032101103  公务员医疗补助★6.70 6.70 

211

211节能环保支出5.30 
5.30 
21101
21101环境保护管理事务5.30 
5.30 
21101992110199  其他环境保护管理事务支出5.30 
5.30 
213

213农林水支出375.80 373.80 2.00 
21301
21301农业114.90 112.90 2.00 
21301042130104  事业运行112.90 112.90 

21301082130108  病虫害控制1.20 
1.20 
21301112130111  统计监测与信息服务0.80 
0.80 
21302
21302林业8.70 8.70 

21302042130204  林业事业机构8.70 8.70 

21303
21303水利8.20 8.20 

21303172130317  水利技术推广8.20 8.20 

21307
21307农村综合改革244.00 244.00 

21307052130705  对村民委员会和村党支部的补助244.00 244.00 

214

214交通运输支出4.20 
4.20 
21401
21401公路水路运输4.20 
4.20 
21401062140106  公路养护1.40 
1.40 
21401102140110  公路和运输安全2.00 
2.00 
21401362140136  水路运输管理支出0.80 
0.80 
215

215资源勘探信息等支出19.30 
19.30 
21506
21506安全生产监管19.30 
19.30 
21506052150605  安全监管监察专项3.00 
3.00 
21506992150699  其他安全生产监管支出16.30 
16.30 
221

221住房保障支出28.30 28.30 

22102
22102住房改革支出28.30 28.30 

22102012210201  住房公积金28.30 28.30 







2018年度公共财政预算基本支出明细表(经济分类)
编制单位:


     单位:万元 
经济分类科目2018年一般公共预算支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费项目支出
合计
739.9579.4160.5
301工资福利支出339.4339.4

  30101基本工资127.6127.6

  30102津贴补贴70.770.7

  30103奖金9.99.9

  30107绩效工资42.542.5

  30108机关事业单位基本养老保险缴费47.147.1

30110职工基本医疗保险缴费17.017.0

30111公务员医疗补助缴费6.76.7

30112其他社会保障缴费2.12.1

  30199其他工资福利支出15.815.8

302商品和服务支出110.1
110.1
  30201办公费16.2
16.2
  30206电费2.7
2.7
  30207邮电费2.0
2.0
  30211差旅费18.6
18.6
  30215会议费7.0
7.0
  30216培训费0.4
0.4
  30217公务接待费5.5
5.5
30226劳务费3.4
3.4
  30228工会经费2.6
2.6
  30229福利费3.8
3.8
30239其他交通费用28.1
28.1
  30299其他商品和服务支出19.9
19.9
303对个人和家庭的补助290.4240.050.4
30305生活补助194.9194.9

30306救济费13.413.4

30309奖励金0.20.2

30311住房公积金28.328.3

30399其他对个人和家庭的补助3.23.2

39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴50.4
50.4
备注:请根据本乡镇实际情况进行增减项目





附件4:

2018年度部门预算政府性基金支出表
编制单位:

单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
合计



201

一般公共服务支出



20101
人大事务



2010101行政运行



20103
政府办公厅(室)及相关机构事务



2010301行政运行



20106
财政事务






.....












































备注:请根据本乡镇实际情况进行增减项目






附件5:








2018年度政府性基金支出明细表。
编制单位:


     单位:万元 
经济分类科目2018年一般公共预算支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费项目支出
合计




301工资福利支出



  30101  基本工资



  30102  津贴补贴



  30103  奖金



  30104  其他社会保障缴费



  30107  绩效工资



  30108  机关事业单位基本养老保险缴费



  30109  职业年金缴费



  30199  其他工资福利支出



302商品和服务支出



  30201  办公费



  30205  水费



  30206  电费



  30207  邮电费



  30211  差旅费



  30215  会议费



  30216  培训费



  30217  公务接待费



  30228  工会经费



  30229  福利费



  30231  公务用车运行维护费



  30299  其他商品和服务支出










































备注:请根据本乡镇实际情况进行增减项目





附件6:

2018年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表
   编制单位:
单位:万元
项  目2017年年初预算数2018年年初预算数“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重同比上年增减变化原因说明备  注
合计


同比上年同期减少   %
一、因公出国(境)费




二、公务接待费65.50.70%同比上年同期增加   %
三、公务车购置及运行费




    1.公务车运行维护费


同比上年同期减少  %
    2.公务车购置










说明:1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费,旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。




      2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全




        奖励费用等支出。




      3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




      4.“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。




      5.为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,黔东南州州本级公务车购置费实行总额




        控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。




附件7:

2018政府采购预算表
   编制单位:




单位:万元
采购项目申购数量预算单价预算总价资金来源采购时间交货或开工竣工时间主要参数
合计预算拨款自筹资金
一、货物类






































二、工程类






































三、服务类




























合计








 

 

 


       
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