您的位置:首页 - 政务公开 - 财政预决算 - 正文
仪陇县石佛乡卫生院2017年度部门决算编制说明正文区定位

仪陇县石佛乡卫生院2017年度部门决算编制说明

来源:卫计局     发布日期:2018-10-30     点击数:1 人次

                   仪陇县石佛乡卫生院

2017年度部门决算编制说明

2018年9月

    一、基本职能及主要工作

 (一)部门主要职责

1.主要职能;辖区预防保健、辖区基本医疗卫生服用以及传染病疫情报告监测、预防接种、辖区妇女儿童及传老年人保健、慢病及精神病患者的管理、转诊服务、辖区康复、辖区健康教育、卫生知识普及、个体和群众的健康管理、重点人群与重点场所健康教育、辖区计划生育及其计划生育技术服务与咨询指导等

2.机构情况,机构数1个。

3.人员情况编制数12人、年末在职在岗职工9人,其中卫技人员9人、从事公共卫生人员4人,全科医生1人。

 

 (二)2017年重点工作完成情况

基本公共卫生服务项目有序实施。2017年共建立城乡居民健康纸质档案11464份,其中65岁以上老年人1992人,高血压244 人,糖尿病44人,重性精神疾病患者36人.今年分别于4月份和七月份给辖区内居民进行了两次免费体检,共体检998人次。0一6岁儿童,在档在册总数为510人,儿童血红蛋白累计检测510人次 。为广大适龄儿童提供一类疫苗的序时免费接种工作, 强化流动儿童管理,由乡村医生主动搜索上报.

我乡贫困户共计464户1407人。医疗扶贫签约户,签约率100%。我院联合县中医医院下乡签约服务、义诊及巡诊活动次共计服务多人次。医疗补偿,对贫困人口实行了种慢病门诊报90%和21种特殊疾病,住院费用报销90%的政策。

加强卫生院管理,提升医疗卫生服务质量。进一步加强乡镇卫生院管理,开展医疗救治、医疗卫生服务等相关工作。

二、部门决算单位构成

石佛乡卫生院现有业务用房1120㎡,门诊科室4个,功能科室4个,住院病床10张;在职职工9人(编制人员人、聘用2人),下辖个13村卫生室,18名村级卫生服务人员。服务人口11464人。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计214.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入147.08万元,占68%;政府性基金预算财政拨款收入**万元,占**%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入**万元,占**%;事业收入67.65万元,占31%;经营收入**万元,占**%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入0.15万元,占**%。2017年收入合计比上年增加30.33万元,增长16%,主要原因是:业务收入增加,财政补助增加,精准扶贫对医疗卫生增大投入

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计214.7万元,其中:基本支出208.69万元,占97%;项目支出6.01万元,占0.03%;上缴上级支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%;对附属单位补助支出**万元,占**%。2017年支出合计比上年增加26.28万元,增长13.95%,主要原因是:政府加大对公共卫生支出,特别是加大精准扶贫医疗支出(图2:本年支出结构图)(饼状图)

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计147.08万元,支出总计147.08万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加22.94万元,增长18.48%。(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

(图3:财政拨款收支总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出147.08万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加22.94万元,增长18.48%,主要原因是:是政府加大对精准扶贫医疗卫生支出。(数据来源财决公开2表

(图4:一般公共预算财政拨款支出变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出147.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出141.33万元,占96%;教育支出**万元,占**%;社会保障和就业支出**万元,占**%;医疗卫生与计划生育支出**万元,占**%;住房保障支出5.75万元,占4%;…。(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(图5:一般公共预算财政拨款支出结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1医疗卫生与计划生育:决算数为74.64万元,完成预算(指调整预算,下同100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2. 一般公共服务.公共卫生服务(类)***(款)***(项):决算数为58.32万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3. 农林水(类)***(款)***(项):决算数为4.22万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4. 中医药其他中医支出(类)***(款)***(项):决算数为0.2万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  5. 医疗卫生与计划生育3.95(类)***(款)***(项):决算数为**元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
  6.住房保障(类)***(款)***(项):决算数为5.75万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
     ……

(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元,其中:

人员经费102.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费44.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、
公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

(数据来源财决公开4_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算(指调整预算,下同)**%,决算数小于/大于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。(数据来源财决公开4_4表)

(若没有数据,请用0列示,必需说明原因如:本部门无因公出国(境)任务安排、公务用车购置及运行维护费、公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0下同,没有数据也必需写。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算**万元,占**%;公务接待费支出决算**万元,占**%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费**万元。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人次。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比上年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

(若没有,必需说明原因如:2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费**万元,其中:

公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元。若没有购车,可写为:2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费**万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次,**人次(不包括陪同人员),共计支出**万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)其中:外事接待**批次,**人次,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)

公务接待费支出决算比上年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

(若没有数据,必需说明原因如:2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入**万元。政府性基金预算财政拨款支出**万元。(数据来源财决公开5表)

(若没有基金收支,说明原因:本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出**万元,比年增加/减少**万元,增长/下降**%(或与年决算数持平)主要原因是……。(数据来源财决CS05表)

(若没有机关运行经费支出,必需说明原因如:本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)(数据来源财决CS06表)

(若没有,请用0列示,并说明原因如:本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆**辆,其中:一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆;单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。(数据来源财决CS05表)

(若没有,必需说明原因如:本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)

(没开展绩效管理的单位,必需说明原因如:按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

:指用于公共卫生服务相关报务的专项经费。

9. 医疗卫生与计划生育(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院职工人员经费及办公费用。

10. 医疗卫生与计划生育(类)基层医疗机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指村医公共卫生服务补助。

11. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指用于公共卫生服务相关报务的专项经费。

12. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指用于重大公共卫生专项经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指用于发扬中医药发展的专项资金。

14. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指用于婚前免费体检等计划生育项目资金。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于职工医疗保险的资金。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指用于基层卫生站补助的资金。
  17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于职工住房公积金缴存单位部分资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年度部门决算表

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)


       
版权信息定位