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仪陇县双胜镇卫生院2017年度部门决算编制说明

来源:卫计局     发布日期:2018-10-30     点击数:1 人次

仪陇县双胜镇卫生院

2017年度部门决算编制说明

2018年9月

    一、基本职能及主要工作

 (一)承担辖区内公共卫生服务和妇幼保健、妇女儿童常见病防治等职责;承担计划生育技术服务和孕前优生健康检查;开展基本医疗服务;做好新农合政策法规宣传和即时补偿结算等工作;指导培训村级卫生计生技术人员;协助所在地政府制定卫生发展规划,处理突发公共卫生事件。

 (二)2017年重点工作完成情况

在县卫计局和县疾控中心及县妇幼保健院的指导下,我院结合实际情况,加强硬件建设、完善制度、加强公共卫生队伍建设,认真开展农村服务等方面积极开展工作,现就我院在2017年公共卫生服务工作情况总结如下:

(一)全乡概况:仪陇县双胜镇卫生院,是一所集医疗、预防、保健、康复、治疗为一体的综合性一级甲等乡镇卫生院,是城乡医疗保险、城镇居民医疗保险、职工医疗保险定点医院。医院占地面积5.8亩,业务用房897㎡。开设有内科、外科、儿科、妇科、中医科、化验室、康复理疗科、公共卫生科等科室。拥有清洁、优雅的医疗环境,现已成为一所科室健全,设备先进的乡镇卫生院。

我院共有专业技术人员15人,其中主治医师2人,医师5人,助理医师3人,护士2人,检验师1人,其他专业技术人员2人。开设病床15张,以过硬的医疗技术、优质的医疗服务,受到社会各界及广大患者的信任。

(二)服务现状: 我院拥有B超、心电图机、全自动血细胞分析仪、全自动生化分析仪、免疫荧光检测仪、全自动电解质分析仪、尿液分析仪、经颅多普勒、心电监护仪、牵引理疗仪、康复治疗仪、中频治疗仪等先进医疗设备。承担着本镇2万余人的医疗、预防保健及公共卫生工作。

(三)服务管理: 我院本着“以病人为中心、一切为了病人、全院服务病人”为服务宗旨,全院上下齐心协力、团结一致,使医院医疗技术、管理水平、护理质量等各项工作有了明显提高,并取得了较大的成绩,先后荣获2016年度“健康扶贫先进单位”全国2016-2017年度“群众满意乡镇卫生院”荣誉称号。在新的历史时期,我院将努力创建成为一家“管理一流、技术一流、服务一流、质量一流、设备一流、环境一流”的新世纪乡镇卫生院。

    二、部门决算单位构成

二、部门决算单位构成

本单位为全额拨款事业单位。机构设置情况如下:门诊诊断室3个、理疗室1个、中西药房、化验室、B超室、防疫接种室、观察室、病室、注射室、公卫办公室、妇幼办公室、财务办公室等。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计311.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入164.29万元,占52.77%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入123.04万元,占39.52%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入24.05万元,占7.71%。2017年收入合计比上年增加34.44万元,增长12.44%,主要原因是政府加大对公共卫生支出。

 

 

 

 

 

 

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计273.30万元,其中:基本支出268.3万元,占98.17%;项目支出5万元,占1.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年减少3.64万元,下降1.31%,主要原因是年初预算部分补助项目经费纳入基本支出。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计164.29万元,支出总计164.29万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加5.61万元,增长3.53%。

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出164.29万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加5.61万元,增长3.53%,主要原因是人员经费。

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出164.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出155.36万元,占94.57%;农林水支出2.8万元,占1.7%;住房保障支出6.13万元,占3.73%。

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项):决算数为82.26万元,完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育(类)基层医疗机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):决算数为10.77万元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):决算数为56.56万元,完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):决算数为2万元,完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项):决算数为0.2万元,完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):决算数3.57万元,完成预算100%。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):决算数为2.8万元,完成预算100%。
  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为6.13万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出159.29万元,其中:

人员经费120.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费39.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、
公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

(数据来源财决公开4_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截止2017年12月底无公务用车。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:公卫、妇幼、疾控、医保检查与业务指导等。其中:外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本单位末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本单位2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 医疗卫生与计划生育(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院职工人员经费及办公费用。

10. 医疗卫生与计划生育(类)基层医疗机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指村医公共卫生服务补助。

11. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指用于公共卫生服务相关报务的专项经费。

12. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指用于重大公共卫生专项经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指用于发扬中医药发展的专项资金。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于职工医疗保险的资金。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指用于基层卫生站补助的资金。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于职工住房公积金缴存单位部分资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:南充市双胜镇卫生院2017年度部门决算表

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

 

 


       
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