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合作乡2018年预算编制的说明

来源:合作乡     作者:黄佳     发布日期:2019-02-12     点击数:1 人次

合作乡2018年预算编制的说明

一、单位的基本情况,主要职能和构成情况

(一)乡(镇)党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,其主要职能是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡 政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建 设。

5、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

6、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

(二)乡(镇)人大履行的各项职责,其主要职能是:

1、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行

2、听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4、检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

5、组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6、联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。

7、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申述和意见。

8、受理乡镇人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。

9、在人大主席辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从主席团成员中决定代理的人选;在乡长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副乡长中决定代理的人选。

10、受理本级人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案。

11、主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表的工作。

12、根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下属和本届本级人民代表大会报告。

13、决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

14、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

 

(三)乡(镇)政府履行地方组织法规定的各项职权,其主要职能是:

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项

)党委、政府领导职数设置。乡领导干部 7, 原则上按如下配备:党委书记 1名,人大主席 1名,1 ,党委副书记组织书记1 纪委书记 1名 , 2名。

(五)党政办事机构设置和人员编制。乡党委、政府综合下设2个办事机构,镇党委、政府综合下设2个办事机构,下设党政办公机构行政人员编制12名、工勤人员编制1.

事业单位机构设置和人员编制:

农业服务中心

1、宗旨和业务范围

1负责全乡的农机安全监督管理,负责农机新技术、新机具的宣传推广工作。
2负责宣传农机购置补贴政策和申请农机购置补贴材料的审核及上报工作及全乡农机化生产、服务情况统计报表及上报工作。
3负责农业新技术、新品种的引进、农业信息采集与发布。
4负责农作物病虫害预测预报及综合防治工作,水稻良种补贴的宣传调查统计核实工作。
5负责农村土地承包合同和农村土地承包经营权证书的管理工作及农村经济调查、统计报表和上报工作。
6林业:负责造林、护林、绿化、经济林开发等林业技术推广;林地及林业资源的保护;森林防火;退耕还林政策兑现。
7水利:负责农田水利新技术示范推广、技术培训、水利水保等服务工作;水利工程设施的管理;水上交通安全管理。
8农机:负责先进农机技术及新农机试验示范推广、技术培训等服务工作;农机安全监督,检查和事故的预防,报告及处理,并组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。
9水产:负责水产养殖技术的推广和服务工作;
10农技:农作物病虫害的监测,预报和组织防治,农作物苗情和农产品及农业投入品质量安全监测和预报;提供水稻、果树、蚕桑、蔬菜、茶叶等技术培训及配套服务;农业技术推广等工作。

 

2、人员编制及岗位职责说明

编制数7个,在编人数5

乡镇社会事业服务中心  

1、宗旨和业务范围

1)负责文化宣传公益性服务,宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
  2)负责民族民间文化的收集、整理和文物的宣传保护。
  3)劳动保障公益性服务,负责开展劳动保障法律、法规和政策的宣传、咨询工作,印发宣传资料;办理或协助办理城镇失业人员的失业登记,提供职业指导、就业岗位信息,开发社会就业公益性岗位;负责企事业单位退休人员领取养老金的发放、资格认证、离退休人员基本情况和待遇查询,开展有益于离退休人员身心健康的活动、待遇调整和丧葬费支取工作;负责劳动和社会保障各项统计、统计分析和上报、下岗失业人员和退休人员基本情况信息库建设;开展农村劳动力资源情况摸底调查;开展劳务输出。
  4)农村广播公益性服务。
  5)负责处理上级组织和乡党委、政府交办的其他工作。

2、人员编制及岗位职责说明  

 编制数 5个,在编人数5 

部门人员构成:我财政预算拨款(补助)开支人数为:在职人员 25人、退休 6人、遗属 1人、其他人员 1人、行政村、社区8村组干部 32人。

二、2018年重点工作

(一)努力做好财政决算工作,严格执行年初预算,确保全年收支平衡。

(二)加强专项资金的规范管理和使用。

(三)严格执行《机关内务管理制度》,加强镇级财务管理。

  1、费用开支管理

  2、拨款管理

  3、票据管理

(四)进一步加强村()财务的监管和督查

(五)做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作。

(六)尽快适应财政大平台的操作规程,确保财政资金及时到位。

三、部门预算算公开报表(见附表)

四、部门预算安排情况说明

(一)收支预算总体情况

合作乡2018年收入预算总额为370.17万元,其中:当年财政拨款收入370.17万元,上年结转收入0万元。2018安排支出预算370.17万元,其中:人员支出179.71万元,日常公用支出26.89万元,对个人和家庭的补助支出14.68万元,项目支出7.03万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算为370.17 万元,具体情况如下:基本支出222.2万元,主要用于人员经费支出 179.71万元,其中工资福利支27.81万元,对个人和家庭的补助14.68 万元;公用经费支出26.89万元。

上年预算数391.11万元,比上年减少 19.19万元,减少5.18 %,主要原因是项目支出减少

(三)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

201*年政府性基金预算财政拨款支0万元。

(四)一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算基本情况说明。

2018年度,三公经费财政拨款支出预算为 0万元,其中:因公出国(境)费预算0  万元,公务用车购置及运行维护费预算 0万元,上年预算数 0万元,比上年减少 0万元,减少 0%;公务接待费预算3 万元,上年预算数 4万元,比上年减少 1万元,减少25 %2018年三公经费预算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市(县)、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制三公经费开支。行政单位公务车改革,车辆减少。

2三公经费财政拨款支出预算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中:

公务用车购置费支出 0万元。公务用车运行维护费 0万元。

3.公务接待费预算3万元。其中:国内公务接待支出3万元,接待260批次、800 人次.

4.外事接待支出 0万元,接待 0批次0人次。

(五)国有资产占用情况说明

截至20180101日,本部门共有摩托车辆2辆,用于安全监管

机关运行经费安排情况

合作乡18年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费26.89万元。主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修(护)费等日常项目。

五、2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面

(一)一般公共服务支出179.71万元。主要用于:机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)医疗卫生支出11.70万元。主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出9.14万元。主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、名词解释

1. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:指除 财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8. 支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9. 一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件:表1.部门预算收支预算总表

   表2.部门预算收入总

      3.部门预算支出总表

4.财政拨款收支预算总表 

5.一般公共预算支出预算表  

6.一般公共预算基本支出预算表 

7.一般公共预算项目支出预算表 

8.一般公共预算三公经费支出预算表

9. 政府性基金支出预算表  

10.政府性基金三公经费支出预算表  

11.国有资本经营预算支出预算表

12.采购预算表


       
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